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遵义市委统战部2017年部门决算及“三公”经费决算信息

2018/8/1 本站

一、部门主要职能

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1.组织贯彻执行中央、省委和市委关于统一战线的方针、政策;向市委和省委统战部反映情况,提出我市开展统战工作的意见和建议;检查统战政策执行情况,协调统一战线各方面的关系。

2.负责联系我市各民主党派和无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策;落实中央、省委和市委关于发挥民主党派和无党派进行政治协商做好组织联系工作;受市委委托,向民主党派、无党派人士通报中央、省委和市委精神;支持、帮助各民主党派加强自身建设,选拔培养新一代代表人物;协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

3.负责调查研究、检查落实有关民族和宗教工作的重大方针、政策问题,向市委和有关部门反映情况,提出建议;协调、指导相关部门和单位的工作;联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门做好少数民族干部的培养、举荐和选拔工作。

4.负责开展海外统战工作;联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士;归口管理我市对台工作,作好台胞台属的有关工作;协同有关部门做好侨务工作。

5.负责党外人士的政治安排;会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府部门和司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作;协助各民主党派市委、市工商联做好干部管理工作;协助有关部门管理县、区(市)统战部部长。

6.调查研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,积极开展思想政治工作。

7.调查研究我市党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议;联系并培养党外知识分子的代表人物。

8.负责开展统一战线理论、方针、政策的宣传教育工作。

9.协助市委做好委托管理单位的干部管理工作。

10.指导县、区(市)党委统战部工作和统战部门负责人的培训工作,协调政府各有关部门的统战工作;受市委委托,领导市工商联党组,指导市工商联工作;联系、指导市民族宗教事务局、市侨联,管理市委台湾工作办公室(市人民政府台湾事务办公室)。

11.完成市委和省委统战部交办的其他任务。

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二、部门概况

(一)部门决算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

遵义市委统战部

行政单位

2

遵义市民革

行政单位

3

民盟

行政单位

4

民建

行政单位

5

九三

行政单位

6

农工

行政单位

7

致公党

行政单位

注:单位类型划分为行政单位、参公管理事业单位、财政全额补助事业单位、财政部分补助事业单位等四类,请对照填列。

(二)部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

统战部18

16

12

4

7

民革7

5

4

1

6

民盟8

8

6

2

4

民建7

7

6

1

3

九三6

6

5

1

4

农工6

6

5

1

1

致公党6

5

5

 

 

三、部门决算公开表

(一)收入支出决算总表(公开01表

(二)收入决算表(公开02表

(三)支出决算表(公开03表

(四)财政拨款收入支出决算总表(公开04表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉(公开06表

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表

(八)一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开08表)

(九)政府采购情况表(公开09表)

(十)资产情况表(公开10表

(十一)非财政拨款财政收入支出决算表(公开11表

四、2017年决算情况说明

(一)2017年度部门决算收入支出情况说明

1. 2017年度收入决算总额为 13,561,184元,比上年增加1,013,275元,同比增长8.08%,其原因是:

 

2017年

2016年

增长额

增长率

备注

人员经费

8,602,642

8,617,785

-15,143

-0.18%

基本退休费划转社保、增加养老金、公积金、医保等支出引起

公用经费

1,938,542

1,860,124

78,418

4.22%

财政减少扣缴教育基金

项目支出

3,020,000

2,070,000

950,000

45.89%

新增项目

合计

13,561,184

12,547,909

1,013,275

8.08%

 

其中:

1)财政拨款收入13,561,184元,占100%;

2)上级补助收入 0 元,占0%;

3)事业收入0元,占0%;

4)经营收入0元,占0%;

5)附属单位缴款0元,占0%;

6)其他收入0元,占0%;

2.2017年度支出决算总额为13326398.15元,比上年增加793128.18元,同比增长30.76%,其原因是:

 

2017年

2016年

增长额

增长率

备注

人员经费

8,882,226.61

8,700,864.52

181,362

2.08%

增加养老金、公积金、医保等支出引起

公用经费

1,609,609.34

1,788,263.96

-178,655

-9.99%

“三公”等支出的减少引起公用经费支出下降

项目支出

2,834,562.20

2,044,141.49

790,421

38.67%

较上年有新增项目

合计

13,326,398.15

12,533,269.97

793,128.18

30.76%

 

 

其中:

1)基本支出1049.2万元,占78.7%;

2)项目支出283.46万元,占21.3%;

3)上缴上级支出0万元,占0%;

4)经营支出××万元,占0%;

5)对附属单位补助支出0万元,占0%。

(二)2017年一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

1. 2017年度一般公共预算财政拨款收入13,561,184元,比上年增加1,013,275元,同比增长8.08%,其原因是:

 

2017年

2016年

增长额

增长率

备注

人员经费

8,602,642

8,617,785

-15,143

-0.18%

基本退休费划转社保、增加养老金、公积金、医保等支出引起

公用经费

1,938,542

1,860,124

78,418

4.22%

财政减少扣缴教育基金

项目支出

3,020,000

2,070,000

950,000

45.89%

新增项目

合计

13,561,184

12,547,909

1,013,275

8.08%

 

  2.2017年度一般公共预算财政拨款支出决算13326398.15元,比上年增加793128.18元,同比增长30.76%,其原因是:     

 

2017年

2016年

增长额

增长率

备注

人员经费

8,882,226.61

8,700,864.52

181,362

2.08%

增加养老金、公积金、医保等支出引起

公用经费

1,609,609.34

1,788,263.96

-178,655

-9.99%

“三公”等支出的减少引起公用经费支出下降

项目支出

2,834,562.20

2,044,141.49

790,421

38.67%

较上年有新增项目

合计

13,326,398.15

12,533,269.97

793,128.18

30.76%

 

其中:

1)基本支出10,491,835.95元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费8,882,226.61元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费1,609,609.34元,主要包括办公费、水电费、差旅费等

2)项目支出2,834,562.2元,用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是:

1.2012804参政议政1,422,698.45元 ,具体情况如下:

         党派会员经费544,853.5元,主要用于单位内部的日常管理事务与各项服务;

         党派参政议政费877,844.95元,主要用于各民主党派、无党派民主人士等参与国家政治生活费用;

2.2013402一般行政管理事务1,411,863.75元,具体情况如下:

         慰问费20,000元,用于春节、元旦慰问企业困难户、贫困户、困难党员。

        三支队伍建设费100,000元,主要用于相关办公经费支出;

        2017年社会主义学院培训费200,000元,主要用于2017年培训;

        部引资建校和特费500,000元,主要用于海外接待等费用;

        2017年干部培训班培训费299,300.58元

        统战宣传经费(日报社、电视台手机报等)293,654元

(三)2017年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

1.2017年度收入决算总额为0元,比上年增加(或减少)0元,同比增长(或降低)0%,其原因是       。

2.2017年度支出决算总额为0元,比上年增加(或减少)0元,同比增长(或降低)0%, 。

(四)2017年机关运行经费支出说明

2017年本部门机关运行经费支出1,069,609.34元,比上年减少   178654.57元,降低 9.9%。主要原因是:

  

2017年

2016年

增长额

增长率

办公费

101,619.72

100,424.55

1,195.17

1.19%

印刷费

8,894.00

23,750.00

-14,856.00

-62.55%

水费

1,229.60

18,151.00

-16,921.40

-93.23%

邮电费

43,539.60

52,434.50

-8,894.90

-16.96%

差旅费

261,796.16

261,543.02

253.14

0.10%

因公出国(境)费用

14,288.00

77,869.00

-63,581.00

-81.65%

会议费

41,339.00

34,583.00

6,756.00

19.54%

培训费

70,353.80

41,975.00

28,378.80

67.61%

公务接待费

44,581.00

96,538.00

-51,957.00

-53.82%

劳务费

108,848.00

43,204.00

65,644.00

151.94%

委托业务费

43,821.34

65,397.00

-21,575.66

-32.99%

工会经费

33,777.00

33,407.70

369.30

1.11%

福利费

16,269.20

12,127.00

4,142.20

34.16%

公务用车运行维护费

166,367.51

216,553.50

-50,185.99

-23.17%

其他交通费用

424,558.00

472,700.00

-48,142.00

-10.18%

其他商品和服务支出

156,983.41

191,478.64

-34,495.23

-18.02%

办公设备购置

71,344.00

46,128.00

25,216.00

54.67%

汇总

1,609,609.34

1,788,263.91

-178,654.57

-9.99%

 

(五)2017年度政府采购情况说明

2017年,本部门政府采购支出总额0元,占预算的 0 %。其中:货物采购类0元,占预算的0%;工程采购类0元,占预算的0 %;服务采购类0元,占预算的0%。

授予节能环保合同金额0元,占政府采购支出总额的0 %;授予不发达地区和少数民族地区合同金额0元,占政府采购支出总额的  %;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0 %。

(六)2017年度国有资产占用情况说明

2017年资产总额5197088.03元,其中:流动资产574907.33元,固定资产4622180.7元,长期投资0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。

本部门(单位)共有车辆 8辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单价50万元(含)以上的通用设备0(台、套…),单价100万元(含)以上的专用设备0(台、套…)。

(七)2017年度非财政拨款收支决算情况说明

2017度非财政拨款收入决算总额 0元,其中:事业收入0元,经营收入 0元,其他收入0元。决算支出决算总额 0元。

(八)2017年度“三公经费”公共财政拨款支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算××万元,比上年增加(减少)××万元,增长(降低)××%,增加(减少)原因是:

年度

合计

出国出境费

接待费

车辆经费

2016年

755,891.74

89,269.00

198,137.00

468,485.74

2017年

536,293.97

14,288.00

121,028.00

400,977.97

增长额

-219,597.77

-74,981.00

-77,109.00

-67,507.77

增长率

-29.05%

-83.99%

-38.92%

-14.41%

原因

 

出去的人数减少

减少接待次数及标准

控制车辆的使用

具体情况如下:

1.因公出国(境)费。2017年因公出国(境)费支出1.43万元,占“三公”经费支出2.65%,比上年减少7.5万元,降低83.99%,原因是出去的人数减少。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组1个,累计1人次。开支内容包括:乘坐交通工具的费用。

2.公务用车购置及运行维护费。2017年公务用车购置及运行维护费支出40万元,占“三公”经费支出74.77%,比上年减少6.75万元,降低14.41%,减少原因是:严格执行八项规定,控制车辆的使用;其中,公务用车购置0万元,购置公务车0台0;公务用车运行维护费40万元,主过境费、燃料费、保险费、修理费等2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3.公务接待费。2017年公务接待费支出,12.1万元,占“三公”经费支出22.58%,比上年减少7.7万元,降低38.92%,减少原因是:减少接待次数及标准。其中2017年国内公务接待113批次,1655人次,支出12.1万元,主要是接待上级检查人员、下级汇报工作人员、对省外人员的接待等。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

                                    中共遵义市委统战部

2018年7月31日

附件:Yhg_2018820111725.xls